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烏龜圖分析要領(lǐng)提示6 c3 b2 f8 g3 T% B9 b* c
$ A, Z5 W5 Z% ^ N2 L+ _/ W _/ w一、分析前的準(zhǔn)備
) V, J9 L" O2 t( Q, o1. 要求各部門首先明確現(xiàn)有過程是否已經(jīng)有文件。(程序文件,相關(guān)法律法規(guī)或技術(shù)規(guī)范,指導(dǎo)文件), S) L- u8 L" c7 u4 |
2. 各部門應(yīng)明確接口關(guān)系,并確,F(xiàn)有過程已經(jīng)監(jiān)測/評估.
* Q' Y$ m8 ]- f0 m/ R3. 建立與接口的輸入和輸出,清楚輸入有哪些,由誰向您提供,輸出有哪些,輸出給誰.
* b; f0 f* a& M' A# M/ I$ I4 Z% U4. 現(xiàn)有過和都有哪些記錄,是否有清單,有空白表樣,是否會(huì)使用,記錄提交給誰.
) s ]. f& B$ e/ \, Y: D二、 烏龜圖的圖解說明2 t* ~+ q" p% K0 o O* u
板塊1. 過程名稱:要求各部門通過多方論證方法識(shí)別過程,并先后找出顧客導(dǎo)向過程(COP) /支持過程/子過程.管理過程,將識(shí)別的過程名稱填入.要求過程名稱準(zhǔn)確與實(shí)際相一致.
. r) _' m. S+ {$ J$ K& n1 L# y板塊 2. 如何做:要求填寫相關(guān)的過程控制程序,支持過程的指導(dǎo)文件、方法等。要求較詳細(xì)填寫,不要遺漏。
4 E; V6 M3 W# ~板塊 3. 使用什么方式:要求填寫本過程使用的材料、機(jī)器、檢測設(shè)備、計(jì)算機(jī)交往、軟件等。# R* u7 k; a% b7 L$ Y: ~
板塊 4. 誰負(fù)責(zé)做:是對資源的要求,特別注意人員的技能和能力培訓(xùn)等準(zhǔn)則. \- h; H/ E t) ^3 Y
板塊 5. 使用的關(guān)鍵測量/評估準(zhǔn)則.應(yīng)填寫評估測量內(nèi)容,如矩陣表,關(guān)鍵指標(biāo),目標(biāo)等.1 Q) o8 o$ ~/ q8 k* t
板塊 6. 輸入:它是過程分析的關(guān)鍵,應(yīng)詳細(xì)填寫實(shí)際輸入,可能是文件、圖面、材料、樣件、數(shù)據(jù)、工具或計(jì)劃,輸入是從哪里來的,有多少,與其他過程的關(guān)系,要考慮相關(guān)法律法規(guī)的要求.- U" b+ b6 \% O- `" U) L/ O- k3 i# h5 l5 y
板塊 7. 輸出:是本過程應(yīng)提供的證據(jù),可能是具體的產(chǎn)品,文件.應(yīng)與有效的評估測量相聯(lián)系,必須詳細(xì)填寫實(shí)際輸出的證據(jù),并可追溯.$ e* E7 m% S' s% n5 R
三、 注意事項(xiàng)9 Z$ e6 {. @$ u5 u
1. 板塊2和板塊3及板塊7是相互關(guān)聯(lián)的,板塊2的如何做就是你們現(xiàn)行的程序文件、指導(dǎo)文件、及作法。(作法有時(shí)指保持記錄)程序和指導(dǎo)文件涉及的原材料、配套件、設(shè)備、檢測手段、模治具就是松塊3的通過什么方式來完成過程。板塊7的證據(jù)大多是四階表單或?qū)嵨铩?font class="jammer">" R5 F% g3 I/ S6 _: F
2. 板塊7和板塊5是相關(guān)的關(guān)聯(lián)的,板塊7的內(nèi)容是客觀證據(jù),可選擇適用參考要求。
, a) l1 d2 y" `3. 板塊3涉及的是公司的管理過程。
8 [3 h# c' I% H! \0 h7 ?4 }4. 板塊4涉及的多數(shù)是人力資源和場所資金等。,因?yàn)橘Y源配備需要高階決策,所以應(yīng)獲得支持。
6 x. k- Y* D9 d! |* D+ [( q5. 板塊5包括期望的目標(biāo)。 |
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