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機(jī)械社區(qū)
標(biāo)題:
不合格判斷的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
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作者:
楊曉好
時(shí)間:
2009-5-2 10:56
標(biāo)題:
不合格判斷的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
不合格判斷的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，希望大家用得著！
作者:
z9166
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2009-5-2 16:53
請(qǐng)問(wèn)此文件的編輯依據(jù),謝謝
作者:
楊曉好
時(shí)間:
2009-5-3 10:50
本帖最后由 楊曉好 于 2009-5-3 10:53 編輯
1 \/ g9 {3 f8 b" ~. L8 _) X
2 ]% H2 e4 ^( s# G3 ?6 G
不合格判斷的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
! E) G1 [9 G1 a
注意事項(xiàng)：
+ B; S$ s' U! P6 C& t/ N% ]) p
1. 必須有充分的確切的證據(jù)，不能猜測(cè)和推理。
) c. ^4 ?! k8 j
2. 一般情況下，主要原因只有一個(gè)，因此條款也只能有一條
5 N3 a1 W) y# x9 q, i. t
3. 一事一判。一項(xiàng)不合格只判一個(gè)條款，不要列出兩個(gè)條款，如果有兩個(gè)理由,應(yīng)由閱讀不合格報(bào)告者選擇。
" y8 w9 L3 v. D4 @; C9 f% c' Y( z
9 P/ `9 |- u. v. N2 t
條款號(hào) 判斷原則 典型問(wèn)題
3 X/ P5 E& Q7 N- m7 }" V1 f$ [2 w' J
能細(xì)則細(xì),不能細(xì)則粗.對(duì)不上則粗原則 7.5.1a)
* I* _4 ?9 J6 s9 i, x
最貼近原則 在標(biāo)準(zhǔn)中找不到完全能對(duì)號(hào)入座的條款時(shí),就判最近的條款.（如文件控制類(lèi)判4.2.3,記錄控制類(lèi)判4.2.4,生產(chǎn)控制類(lèi)判7.5.1,產(chǎn)品檢驗(yàn)類(lèi)判8.2.4,監(jiān)測(cè)儀器類(lèi)判7.6,培訓(xùn)類(lèi)判6.2,2，設(shè)計(jì)類(lèi)判7.3,采購(gòu)類(lèi)判7.4,銷(xiāo)售類(lèi)判7.2/8.2.1）
4 p1 F# d; C, u$ |/ l
最有效原則 當(dāng)存在多種判斷時(shí),按控制最有利改進(jìn)或最易有效的條款判斷.
& `" V5 K# R% x6 l
最關(guān)鍵原則 當(dāng)存在多個(gè)問(wèn)題時(shí),就尋找關(guān)鍵詞或關(guān)鍵客觀證據(jù)或關(guān)鍵問(wèn)題判斷.
4 g) d9 l7 S. `" [' X8 Z# A
最密切聯(lián)系原則 有些問(wèn)題應(yīng)透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，應(yīng)與問(wèn)題產(chǎn)生有最緊密關(guān)系的原因處判斷.
, t. ~ y- `0 W+ P+ o
4.1/5.1/5.6 慎判原則 1.管理者代表未選定或選定不當(dāng)，領(lǐng)導(dǎo)層問(wèn)題
5 h, k* M0 A5 k: X
2.管理評(píng)審未定期舉行或未保留記錄
1 Y9 Y3 q: K5 D! c5 y+ m. X
3.質(zhì)量手冊(cè)有問(wèn)題
( U/ g* ?, V4 B$ V
4 綜合性條款
) j1 I: m$ O- s$ M5 K
5.嚴(yán)重不符合項(xiàng)
- q) w8 p0 |; _9 g
7.2與7.4 分清兩類(lèi)不同性質(zhì)的合同 7.2的合同評(píng)審是指銷(xiāo)售合同的評(píng)審,目的是評(píng)審有無(wú)按合同供貨的能力.
: k& t9 x7 ?+ S+ P
采購(gòu)合同不在7.2合同評(píng)審范圍之內(nèi),其主要控制：對(duì)供方的評(píng)定,訂單的控制及進(jìn)廠物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)證.
$ T2 w* U4 A1 A# W" c+ S
7.3 具體分析 1. 設(shè)計(jì)輸出有問(wèn)題是由于設(shè)計(jì)輸入未規(guī)定或規(guī)定錯(cuò)誤___7.3.2
) t# P, S6 ]# d, r) u5 G
2. 設(shè)計(jì)輸出本身有問(wèn)題或設(shè)計(jì)評(píng)審未發(fā)現(xiàn)._____7.3.3
3 J& w9 J9 e! L, b
3. 設(shè)計(jì)未評(píng)審或雖評(píng)審未發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題._____7.3.4
- P/ g6 P5 w: D: ?% t1 p
4. 設(shè)計(jì)未驗(yàn)證或樣機(jī)檢驗(yàn)未合格就施工._____7.3.5.
4 B" `' q+ r5 B" R9 r$ g$ e2 L
5. 方案試驗(yàn)合格,但用戶反映不符合使用要求,或未做設(shè)計(jì)確認(rèn),或設(shè)計(jì)確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未解決就施工._____7.3.6
& h: F! T7 H/ h* }5 S1 F
6. 未按規(guī)定修改設(shè)計(jì).______7.3.7
- G5 G. l/ g. q* q
4.2.3 具體分析
; p& M# o# v1 c* \% v$ h" _
9 l4 U5 n5 E$ T* a, j
2 ?( J" B2 X2 h6 d! i& X4 z
* a' y; Q6 r- N' x" Q2 z
5 C- i% d- a0 v
" R) Z; c; {2 }6 K l
注意區(qū)分設(shè)計(jì)修改和文件修改 1. 使用現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有有效版本的文件,____4.2.3.d)
5 z7 R) ^3 m& R! Q3 f% c, [ P
2. 使用現(xiàn)場(chǎng)有效版本的文件與作廢版本的文件并存._______4.2.3.C)
2 a" S1 m: j( N
3. 使用現(xiàn)場(chǎng)只有作廢版本的文件,__4.2.3.g)
3 x0 }) e6 P( s% y# \
4. 因特殊用途保留作廢文件,但未標(biāo)識(shí)和隔離. ____4.2.3 g).
6 F6 I. @! |2 M* U
5. 文件修改未按規(guī)定手續(xù)批準(zhǔn)____4.2.3.b)
( Y- f' b/ K' G/ p3 n# l3 w
6. 設(shè)計(jì)修改未按規(guī)定手續(xù)批準(zhǔn)____7.3.7
" U2 d( b! N3 P$ U) H q
7.4與7.5.4 分清采購(gòu)來(lái)的物資和顧客財(cái)產(chǎn) 1. 顧客在合同中規(guī)定要使用某供方的產(chǎn)品,企業(yè)對(duì)供方即未評(píng)定,也未檢驗(yàn)或驗(yàn)證其產(chǎn)品.___7.4.3或8.2.4
5 E' I2 Z6 I, P* t) u( [
2. 顧客自己提供的產(chǎn)品,企業(yè)未驗(yàn)證,與未保管好.____7.5.4
* g7 P/ E, }. n, j# P# t9 R
7.5.3 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性本身的問(wèn)題
3 U+ l; o* `. V9 o$ Q- {/ o
' K3 M- f# [" {+ e8 t8 L3 N
H* H( ?5 v6 g$ l: K3 y4 n
: n3 `! j) ?) h: Y! h& O1 N
$ } P/ a2 ^% ~2 v; H
, F6 G0 g6 k# W& L( B4 Z. p% w
+ p# S8 w$ @. X. n
- p5 R' h& p. r1 I5 a3 x- J
7 l/ V K7 c" N/ k; E/ M2 B" z8 k# \
b1 J# Y* k) X& M2 e- [" L
3 D' t0 i- q' ]! I5 I
其他具體條款下的標(biāo)識(shí)和可追溯性，按就近不就遠(yuǎn)的原則判斷。 1. 工程在生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)技術(shù)交底書(shū),派工單等標(biāo)識(shí)文件，出了問(wèn)題無(wú)法追溯。(車(chē)間未接到生產(chǎn)任務(wù)書(shū)或生產(chǎn)計(jì)劃, 出了問(wèn)題無(wú)法追溯。)——7.5.3
3 W9 z& z1 A3 z/ G. \ a5 \8 d
2. 工程在生產(chǎn)過(guò)程中有技術(shù)交底書(shū),派工單，但中途一批分為兩批。沒(méi)有改寫(xiě)成兩份記錄，造成某些分部分項(xiàng)工程無(wú)標(biāo)識(shí)。。——7.5.3
" p1 v8 @2 o Y" i2 V
3. 產(chǎn)品或原材料使用時(shí)，無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)未移植。——7.5.3
: J; Z) m- y; [7 s8 ?
4. 原材料緊急放行時(shí)，未做好標(biāo)識(shí)或記錄�！�8.2.4
! f2 f4 }0 ]$ v( y: M7 t$ U% k. T% G) f) N
5. 半成品例外轉(zhuǎn)工序時(shí)（例外放行），未做好標(biāo)識(shí)或記錄�！�8.2.4
( M* W/ k# M7 z) W
6. 包裝或包裝材料上，未做好防護(hù)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤�！�7.5.5
5 ]& f d: p1 i* `6 H: b& v
7. 檢驗(yàn)狀態(tài)無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤�！�7.5.3
, x! v' {8 l! B- ]" x- L
8. 產(chǎn)品（原材料，半成品，成品）無(wú)標(biāo)識(shí)或記錄�！�7.5.3
) U4 e* ~" K5 `9 R/ [2 L
7．5．1 具體分析
8 \7 H; v; [; S! U$ K0 R2 t4 L" N
( f9 i4 L! H: n( l6 e
) k* p& a8 a# [/ y3 T% {$ i
# M( D4 h( t% m
6 ^0 y) O5 N( ]: Y! e
; k* ?$ Y7 F9 l0 i' O
由表及里的原則 1． 由于沒(méi)有技術(shù)交底而影響質(zhì)量——7.5.1b）
# h* o8 z, |3 c8 f
2． 生產(chǎn)過(guò)程中有章不循，或即使合理，也不合法�！�7.5.1
( O6 C5 I/ W5 [" F. G! r
3． 生產(chǎn)設(shè)備選型不好，維護(hù)不好，不能滿足生產(chǎn)能力。—7.5.1c）
0 Z/ m: U- B a* @' d! Q
4． 幾種文件規(guī)定互相矛盾，難以控制過(guò)程�！�7.5.1
( D/ A9 s0 ?; g1 K2 s7 p5 J- @& M
5． 特殊過(guò)程缺少連續(xù)監(jiān)控，人員資格無(wú)資格證�！�7.5.2
% h5 D+ f9 r# `" F
6． 操作者素質(zhì)差，不懂得按操作規(guī)程操作�！�6.2.2
1 b' M/ b8 S* I8 F. J
7． 季節(jié)性施工未有書(shū)面文件或進(jìn)行書(shū)面交底�！�7.5.1b）
# f8 L j ]1 w5 r6 |% R4 l
8． 設(shè)計(jì)更改，洽商未及時(shí)交底
: x9 y+ e/ ?5 c; W
——7.5.1A）
( `) p5 u8 |4 v; D
9. 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中的測(cè)量活動(dòng)存在問(wèn)題_______7.5.1d）
2 |( g; ^2 z( I1 D1 [6 \. c
10. 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供、維護(hù)的問(wèn)題——6.3
7 K5 a/ s6 w4 B
11. 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備使用、維護(hù)、工裝管理等問(wèn)題_______7.5.1c）
1 ^# s+ m1 y% J1 N
12．對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備配置問(wèn)題_____6.3
9 L4 x, {( A" q g5 V' {
13.對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用問(wèn)題____7.5.1
! k/ [+ Q& N+ L& |
8.2.4 具體分析
& I9 A/ \( A- W" ?# l
5 b% n& M T" ?2 j: [8 Z" o
4 x% ?7 |& k2 x+ g
就近不就遠(yuǎn)的原則 1． 未按檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)——8.2.4
: p' P3 l5 }0 N6 u" z, n( C
2． 規(guī)定應(yīng)專(zhuān)檢的,擅自改為自檢,___8.2.4
0 f, d/ K9 J% u
3． 返工返修后未由專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢員復(fù)檢______8.3
}% c/ T6 c; I4 T
4． 檢驗(yàn)規(guī)范規(guī)定的統(tǒng)計(jì)(抽樣)方法不正確,數(shù)據(jù)不完全,難以實(shí)施____8.4
) ^' ]2 V$ Z; W" v8 o- D5 w
5． 用成品檢驗(yàn)代替進(jìn)貨檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)______8.2.4
6 K8 |4 v9 m" m& Y
6． 檢驗(yàn)記錄有問(wèn)題____8.2.4
$ E) H$ c+ Q( N( J9 t, y
7.6 具體分析
* ~8 S. |: j/ @+ d4 \7 H, w+ ?5 E
# R$ [0 G: }( ]5 p' v8 ]
! F- L7 e/ k- `9 [
該細(xì)就細(xì)的原則(細(xì)到7.6a)7.6b)) 1. 檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確度和精度選擇不當(dāng),不能承擔(dān)檢測(cè)任務(wù)..______7.6
. G& b* b. P0 n, B2 U
2. 檢測(cè)設(shè)備未按期校準(zhǔn)(新購(gòu),使用中,修理后)______7.6a）
3 d+ {1 n; F) j/ a* T
3. 特殊\專(zhuān)業(yè)檢測(cè)設(shè)備無(wú)校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)時(shí),沒(méi)有其他依據(jù)文件.或有這類(lèi)文件,但未按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn).____7.6 a)
+ v9 [: o4 f! [7 R
4. 未保存校準(zhǔn)記錄,記錄有問(wèn)題____7.6c)(不用4.2.4)
2 F1 K$ a" q# a- E
5. 計(jì)量室環(huán)境條件不符合要求,(如:溫度濕度,清潔度,無(wú)空調(diào)機(jī),換鞋等控制手段__7.6e)
% g# A F1 Z6 Z& M4 M1 K& j* [
6. 檢驗(yàn)設(shè)備的搬運(yùn)\貯存\防護(hù)條件差，影響其精度_____7.6e)
9 Y; n1 ^ N5 R3 L' X1 Y7 a
7.5.5 具體分析 1. 材料搬運(yùn)有問(wèn)題_____7.5.5.
" l* S+ x/ f) H8 z
2. .材料包裝有問(wèn)題_____7.5.5
% R5 v) N d1 r; ^; r# O, B
3. 材料包裝防護(hù)標(biāo)志有問(wèn)題_____7.5.5
. T0 r7 v# Z# r0 n$ \- O3 M
4. 材料運(yùn)輸有問(wèn)題_____7.5.5
9 {% b0 o# g1 z& ^9 c- J
5. 倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存條件有問(wèn)題_____7.5.5
0 e8 N% {1 o* A' S S
6. 未按倉(cāng)庫(kù)保管程序規(guī)定(先進(jìn)先出,隔離存放)_____7.5.5
, X- h) u, x. G& q
7. 顧客財(cái)產(chǎn)未保管好,_____7.5.4
1 g. R* b4 S' @
8. 材料未經(jīng)檢驗(yàn)合格就入庫(kù)_____7.5.5
8 a5 b4 H o1 f! t: [
4.2.4 具體分析
2 _: w9 Y7 @8 `5 Z3 p4 o9 }
. D( P3 }# b+ U! k( N6 ^
就近不就遠(yuǎn)的原則 1. 供方有關(guān)產(chǎn)品的重要質(zhì)量記錄未在企業(yè)保存_____4.2.4
# q% e" F2 L+ w$ Y8 V( \
2. 管理評(píng)審缺少記錄或記錄有問(wèn)題___5.6.1
, G7 C: g" P0 a: K9 }& R) M y
3. 顧客要求的評(píng)審缺少記錄或記錄有問(wèn)題__7.2.2
: q, {$ z- t0 _6 H
4. 設(shè)計(jì)評(píng)審缺少記錄或記錄有問(wèn)題___7.3.4
7 p% n3 |0 h3 f; }5 c/ n j
5. 設(shè)計(jì)驗(yàn)證缺少記錄或未記錄驗(yàn)證方法___7.3.5
' r" ^ W, _5 G9 F$ z
6. 合格供方的檔案或質(zhì)量記錄有問(wèn)題___7.4.1
( @ j" e9 m$ f
7. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)缺少記錄或記錄有問(wèn)題___7.5.3
2 d% A1 m- \- B6 p, w& j* Y* p* f
8. 特殊過(guò)程\設(shè)備\人員的鑒定缺少記錄或記錄有問(wèn)題___7.5.2
, c5 v4 R2 V& y5 l: q' _6 a/ e" U7 b
9. 緊急放行時(shí)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)記錄未保存或記錄有問(wèn)題___8.2.4
$ i, m p/ J1 Z: f) w
8.3_8.5 分清對(duì)不合格的控制,糾正措施,預(yù)防措施三個(gè)不同層次 1. 出了不合格品,不標(biāo)識(shí),不評(píng)審,不隔離,不處置,不通知有關(guān)部門(mén)和用戶,或由無(wú)資格處置不合格品的人員處置____8.3
: y0 @. P7 f# l3 y; {$ g- F9 k2 z
2. 出了不合格品,進(jìn)行返工,返修后未按程序文件要求進(jìn)行重新檢驗(yàn)____8.3
$ ^/ _7 C- l( ` K# x: A
3. 出了不合格品（重復(fù)的、多次的）,不分析原因,未采取糾正措施____8.5.2
( `: N; \$ ^4 w4 ~
4. 內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng),未采取糾正措施,或?qū)嵤┎焕?____8.2.2(不判8.5.2)
" M1 b0 _( n2 P
5. 糾正措施已實(shí)施,但無(wú)記錄____8.5.2
) @' K W2 D. U9 Z8 i
6. 顧客對(duì)不合格品有申訴,但未對(duì)此作出有效的處理.______8.3
9 X p/ a7 {% N( |& p' {1 f
7. 雖未出現(xiàn)不合格品,但顧客對(duì)工程質(zhì)量有申訴,未處理._____8.5.2
% w4 o3 X7 {& |" [ L; e. Z
8. 如果反復(fù)出現(xiàn)某一類(lèi)型的不合格—8.5.2
! O/ g8 l* q" D: s' v& ~
9. 對(duì)潛在的不合格原因,不調(diào)查研究,不采取預(yù)防措施.______8.5.3
9 S4 }1 m$ {! U2 @" l0 Y9 Q
4.2.4 具體分析
! G H5 i/ Q( F- D% }
: Z$ P3 c# e5 b) ~+ E
就近不就近遠(yuǎn)的原則 1. 未保存校準(zhǔn)記錄或記錄有問(wèn)題___7.6
! n- F/ Y" s2 d/ S- [6 p/ T7 @; y
2. 對(duì)不合格原因,未保存其調(diào)查結(jié)果的記錄._______8.3
* b3 k8 U' ~7 f4 |' T- ~ H5 n; Y
3. 內(nèi)審的不合格項(xiàng)，未記錄糾正措施實(shí)施情況及未驗(yàn)證其有效性._______8.2.2
% x* X7 U! p0 y4 b$ v. l
4. 未保存培訓(xùn)記錄.___6.2.2
* o+ c+ [% R& ?' z0 o. o+ ~
8.2.2 具體分析 1. 無(wú)內(nèi)部審核計(jì)劃,或內(nèi)部審核計(jì)劃未認(rèn)真實(shí)施_____8.2.2
; G. Z! M9 v8 Z4 n
2. 內(nèi)審后未及時(shí)采取糾正措施___8.2.2
+ ^: X0 |5 N5 C7 h! l/ T
6.2 不濫用原則 1. 審核中發(fā)現(xiàn)不合格,不可以任意與6.2.2相聯(lián)系,只有造成不合格的原因主要是實(shí)施者素質(zhì)不高,不能勝任,才可以用6.2.2
- W+ M r4 X: Q, v
2. 未保存相應(yīng)的培訓(xùn)記錄____6.2.2
' d: s4 d; Z: A, l ?# r1 F2 [
3. 未經(jīng)培訓(xùn)就上崗造成損失___6.2.2
- |) s5 u* o. w9 }& _# C$ c0 b! p
4. 特殊工種人員離開(kāi)崗位后一段時(shí)間,未經(jīng)考核就上崗工作.__6.2.2
4 x' X4 I+ Y1 p' F3 t! S
8.2.1 具體分析
3 U( Y: S# a! t0 L$ b4 ~) ]7 x
問(wèn)題性質(zhì)分屬原則 1. 當(dāng)規(guī)定有服務(wù)要求時(shí),不建立服務(wù)程序,或不實(shí)施服務(wù)程序,也不驗(yàn)證和報(bào)告服務(wù)結(jié)果.____7.5.1f)
6 e4 z$ i g( J4 b7 c& d9 A1 P/ d
2. 服務(wù)中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題,按其性質(zhì)和原因分別歸屬于相應(yīng)的條款:如:
0 D3 E" l0 x4 C7 ^7 U1 A
服務(wù)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺少可維修性,導(dǎo)致維修困難._____7.3.2或7.3.3
& a. n' M7 X8 e6 e1 N; g
服務(wù)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有缺陷,造成質(zhì)量問(wèn)題:________7.5.1
0 b2 S1 Y) [8 W/ S. V' u
人員對(duì)應(yīng)知而不知，應(yīng)會(huì)而不會(huì)—6.2.2
% g6 ]7 F7 g" s0 K8 E
8.4 具體分析
7 P( B. C G$ a" u
, x# a5 A. |- B$ h% `* K
# O: B. ]) Q) ^ @; R
/ u( X2 {1 @0 h. N3 J- m, S& C
1. 未收集信息并進(jìn)行分析:______8.4
3 M) @1 J4 U! v# y: ` [
2. 未根據(jù)需要實(shí)施和控制,所選定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行______8.4
8 M5 S2 U- O1 T2 j( j
3. 編制了數(shù)據(jù)分析程序,但未按規(guī)程抽檢.______8.4
* C8 Q; g5 p( c* [: {8 y
' q& _6 K- i7 l
" ]) H; Q# c0 X, N0 Z$ P
6 @& g: W- l0 E
4 {2 Y0 a- Y; d; O+ u
有些什么問(wèn)題嗎?只是對(duì)工作的方式而已,主要還是要公司的大前題之流程要順暢!
作者:
tanjiren
時(shí)間:
2009-5-6 21:20
總結(jié)的很好，向樓主學(xué)習(xí)
作者:
zzy000
時(shí)間:
2009-5-7 09:08
好東西,學(xué)習(xí)一下!
作者:
齊魯大帝
時(shí)間:
2009-5-7 16:01
總結(jié)的很好，向樓主學(xué)習(xí)
作者:
zzy000
時(shí)間:
2009-5-9 15:25
看了,真的不錯(cuò)啊!
作者:
JXTTTTT
時(shí)間:
2018-6-13 16:10
什么題目
歡迎光臨 機(jī)械社區(qū) (http://www.mg7058.com/)
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